陽泉市體育運動學校

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2022年陽泉市體育運動學校預算信息公開

發布日期：22-03-10瀏覽次數：186次

一、陽泉市體育運動學校概況

（一）主要職能

1、認真貫徹執行黨和國家的教育方針政策、法律法規，加強教師隊伍建設，提高教育教學質量。

2、提高學生文化知識水平和思想道德水平，促進學生健康成長。

3、為運動隊輸送競技體育后備人才，為社會培養掌握扎實體育基礎理論知識和文化基礎知識，具備較強運動技能的體育專業人才。

（二）2022年主要工作任務

一、全力以赴打好第十六屆省運會決賽

研判各項目情況，不遺余力地為第十六屆省運會決賽做好各項準備工作，力爭達到金牌總數60枚以上，引領第二方陣。

二、做好“國家高水平體育后備人才基地”創建工作

梳理學校競技體育主要成績，完善相關資料，積極參加“國家重點高水平體育后備人才基地”評選，并取得成功。

三、加強教學精品課程建設

為進一步提升教學質量，學校計劃以籃球課程建設為抓手，加強精品籃球課程建設，從總體規劃、團隊構建、具體實施等多方面著手，充分發揮精品課程的建設和示范作用。

2022年是第十六屆省運會的決賽年，我們將在市委市政府的領導支持下，以市體育局“爭金奪銀”為第一工作要務，圓滿完成學校重點工作，努力在全面推進體育教育高質量發展中貢獻自己應有的力量，以優異成績迎接黨的二十大勝利召開。

部門預算單位構成：

預算部門：陽泉市體育運動學校

序號	所屬單位名稱
1	陽泉市體育運動學校

二、2022年陽泉市體育運動學校預算安排情況說明

（一）收入預算總體安排情況及與上年增減變化原因說明

2022年收入預算1806.55萬元，比2021年的1605.86萬元增加200.69萬元，增長12.5%，主要原因是增加：①本年是第十六屆省運會決賽年，我校注冊人數大幅增加到1000余人，且外訓增多，故教練員、運動員生活費、伙食費經費預算增加70萬元；②我校有義務階段教師，本年增加班主任津貼6.3萬元，以往未批復該部分預算；③往年省運會資金全部由體育局體彩金追加撥付，本年由財政局年初預算直接批復，增加160萬元；④職工工資調薪導致機關事業單位基本養老保險繳費支出、事業單位醫療和住房公積金共增加23萬元；⑤本年退休費減少67.42萬元，該部分應該由養老中心支付，去年預算財政誤撥付我單位，年底又收回財政，本年財政未撥此塊資金。

（二）支出預算總體安排情況及與上年增減變化原因說明

2022年支出預算1806.55萬元，比2021年的1605.86萬元增加200.69萬元，增長12.5%，主要原因是增加：①本年是第十六屆省運會決賽年，我校注冊人數大幅增加到1000余人，且省訓、外訓增多，故教練員、運動員生活費、伙食費經費預算增加70萬元；②我校有義務階段教師，本年增加班主任津貼6.3萬元，以往未批復該部分預算；③往年省運會資金全部由體育局體彩金追加撥付，本年由財政局年初預算直接批復，增加160萬元；④職工工資調薪導致機關事業單位基本養老保險繳費支出、事業單位醫療和住房公積金共增加23萬元；⑤本年退休費減少67.42萬元，該部分應該由養老中心支付，去年預算財政誤撥付我單位，于年底又收回財政，本年沒有此項資金。

（三）一般公共預算資金支出安排情況與上年增減變化原因說明。

1．2022年基本支出1168.25萬元，比2021年的1200.86萬元減少32.61萬元，主要原因是：①中等職業教育支出減少56.3萬元；原因是財政誤撥退休人員養老金，于年底收回財政。②職工工資調薪導致機關事業單位基本養老保險繳費支出、事業單位醫療和住房公積金共增加23萬元。

2．2022年項目支出623.3萬元，比2021年的405萬元增加218.3萬元，主要原因是：①本年是第十六屆省運會決賽年，我校注冊人數大幅增加到1000余人，且省訓、外訓增多，故教練員、運動員生活費、伙食費經費預算增加70萬元；②我校有義務階段教師，本年增加班主任津貼6.3萬元，以往未批復該部分預算；③往年省運會資金由體育局體彩金追加撥付，本年由財政局年初預算直接批復，增加160萬元；④預算外收入（補充單位公用經費）去年列入一般公共預算，本年計入了財政專戶管理資金。

（四）政府性基金支出預算情況

要求：有政府性基金支出預算安排的要公開并說明情況，沒有政府性基金預算安排的也要公開空表并說明情況。

陽泉市體育運動學校2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五）國有資本經營預算情況

要求：有國有資本經營預算安排的要公開并說明情況，沒有國有資本經營預算安排的也要公開空表并說明情況。

陽泉市體育運動學校2022年沒有國有經營預算收入和使用國有資本經營預算安排的支出。

三、其他重要事項

（一）“三公”經費安排情況及增減變化原因

要求：本年“三公”經費預算要與上年預算逐項對比，說明增減變化原因，沒有增減變化的也必須說明；本年“三公”經費預算為“0”，也必須作說明。

2022年一般公共預算安排的“三公”經費預算5.4萬元，比2021年的7.3萬元減少1.9萬元，主要原因是：①本年未批復公務接待費，減少0.1萬元；②我單位公車改革收回公務用車兩輛，本單位留存一輛，2020年末原射擊射箭管理中心合并帶來公務用車一輛，預算編制應按四輛計算，本次預算編制時忘記了原射擊射箭中心轉來的車輛導致公務用車經費減少1.8萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2021年持平，主要原因是我單位沒有出國人員；公務接待費0萬元，比2021年持平，主要原因是我單位沒有公務接待；公務用車運行維護費5.4萬元，比2021年減少1.8萬元，公務用車購置費0萬元，比2021年持平，主要原因是我單位公車改革收回公務用車兩輛，本單位留存一輛，2020年末原射擊射箭管理中心合并帶來公務用車一輛，預算編制應按四輛計算，本次預算編制時忘記了合并進來的車輛導致公務用車經費減少1.8萬元。。

（二）機關運行經費安排使用情況

要求：行政單位和參照公務員法管理的事業單位要公開使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

2022年陽泉市體育運動學校沒有機關運行經費財政撥款預算。

（三）政府采購信息

要求：公開政府采購預算信息，并公開政府采購實施情況信息。

2022年陽泉市體育運動學校政府采購預算總額25萬元，其中：政府采購貨物預算25萬元、無政府采購工程預算和政府采購服務預算。

（四）國有資產占有使用情況

1.車輛情況

我校賬上現有汽車共2輛：晉C02059（原值145600元），晉C129C6（原值150000元），共計295600元。

2.房屋情況：辦公地址、辦公面積。

辦公地址：陽泉市城區南大街452號

我校有房屋339平米，原值260000元，是我校食堂三層加層，用于自由跤訓練場館。其他房屋產權屬于體育局。

（五）項目預算的績效目標設立情況說明

1.績效目標總體批復情況

2022年財政批復本單位績效目標的項目有5個，涉及一般公共預算資金623.3萬元、財政專戶管理資金15萬元。

2.陽泉市市級預算部門（單位）項目支出績效目標申報表要在附表13中以EXCEL表格形式公開。

（六）名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

3.“三公”經費：指省直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映機關和參公事業單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

4.機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

5.政府購買服務：根據我國現行政策規定，政府購買服務，是指充分發揮市場機制作用，將國家機關屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據服務數量和質量等情況向其支付費用的行為。

6.一般公共預算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

7.政府性基金預算：是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。

8.國有資本經營預算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。

9.財政專戶管理資金：專指教育收費，包括目前在財政專戶管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養費，黨校收費，教育考試考務費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等。

10.單位資金：是指除政府預算資金和財政專戶管理資金以外的資金，包括事業收入、事業單位經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、其他收入。

11.上年結轉：指以前年度預算安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金

*不涉及以上公開內容的部門單位要在標題下寫明“本部門單位沒有相關內容”。

四、2022年陽泉市體育運動學校預算信息公開表

(1)部門收支總表

(2)部門收入總表