第一部分 概況

一、本單位職責

1、培養中專學歷體育人才，促進體育事業發展。

2、體育學科中專學歷教育

3、競技體育運動訓練、競賽

二、機構設置情況

決算單位：陽泉市體育運動學校

序號	所屬單位名稱
1	陽泉市體育運動學校

第二部分 2020年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（本表無數據）

十、部門決算公開相關信息統計表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計1829.08萬元、支出總計1885.95萬元。與2019年相比，收入總計增加212.51萬元，增長13.14%，主要原因是教育支出本年增加10萬元；文化旅游體育與傳媒支出減少24.5萬元；社會保障和就業支出減少2.36萬元；衛生健康支出增加9.08萬元；其他支出增加142.4萬元，住房保障支出增加75.8萬元（該科目為2020年新增）。支出總計增加176.66萬元，增長10.33%，主要原因是教練員、運動員生活費、伙食費增加90萬元，用于體育事業的彩票公益金支出增加143萬元，教育支出減少65萬元。

二、收入決算情況說明

2020年度收入合計1829.08萬元，其中：財政撥款收入1816.10萬元，占比99.29%；上級補助收入4.50萬元，占比0.25%；事業收入8.48萬元，占比0.46%；無經營收入、附屬單位上繳收入和其他收入。

三、支出決算情況說明

2020年度支出合計1885.95萬元，其中：基本支出994.66萬元，占比52.74%；項目支出891.28萬元，占比47.26%；無上繳上級支出、經營支出和對附屬單位補助支出。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計1816.10萬元，與2019年相比，財政撥款收入總計增加234.81萬元，增長14.85%。主要原因是基層黨建經費增加1.28萬元，醫療保險金增加9萬元，2020年新增住房公積金科目，增加75萬元，備戰省運會參賽及拓展經費增加200萬元，精英教練雙百計劃資金增加25萬元，二青會、中央體育彩票金及自由跤館消防改造經費減少112萬元。

2020年度財政撥款支出總計1843.70萬元，與2019年相比，財政撥款支出總計增加150.33萬元，增長8.88%。主要原因是基層黨建經費增加1.28萬元， 醫療保險金增加9萬元，第十五屆省運會資金增加134萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出1531.53萬元，占本年支出合計的83.07%。與2019年相比，財政撥款支出增加7.25萬元，增長0.48%。主要原因是一般公共服務支出增加1.28萬元，教育支出減少76.55萬元，社會保障和就業支出減少2.36萬元，衛生健康支出增加8.87萬元，住房保障支出增加75.8萬元。其中，人員經費1464.54萬元，占比95.63%，日常公用經費66.98萬元，占比4.37%。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出1531.53萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出2.42萬元，占0.16%；教育（類）支出1294.85萬元，占84.55%；社會保障和就業（類）支出110.15萬元，占7.19%；衛生健康（類）支出48.31萬元，占3.15%；住房保障（類）支出75.80萬元，占4.95%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算1390.22萬元，支出決算1531.53萬元，完成年初預算的110.16%。其中：

一般公共服務支出年初預算3.64萬元，支出決算2.42萬元（清理收回1.22萬元），完成年初預算的66.48%，用于基層黨務工作。較2019年決算增加1.28萬元，增長112.28%，主要原因是2019年年初預算按人頭經費批復，金額小于2020年。教育支出年初預算1151.82萬元，支出決算1294.85萬元，完成年初預算的112.42%，用于職工工資福利、公用經費、運動員、教練員生活費、伙食費等。較2019年決算增加0.65萬元，增長0.05%，主要原因是增加了運動員、教練員生活費、伙食費，減少教育經費。社會保障和就業支出年初預算106.02萬元，支出決算110.15萬元，完成年初預算的103.9%，用于繳納職工養老保險。較2019年決算減少2.36萬元，下降2.1%，主要原因是本年度調出2人（劉博、李晶晶），退休2人（郭和平、白海梅）。衛生健康支出年初預算49.63萬元，支出決算48.31萬元，完成年初預算的97.34%，用于繳納職工醫療保險及大病統籌金。較2019年決算增加9.08萬元，增長23.15%，主要原因是本年調整了醫療保險基數。住房保障支出年初預算為79.11萬元，支出決算75.8萬元，完成年初預算的95.82%，用于繳納職工住房公積金。較2019年決算減少1.4萬元，下降1.81%，主要原因是本年度調出2人，退休2人。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出994.66萬元，其中：人員經費978.32萬元，主要包括工資福利支出959.22萬元，對個人和家庭的補助19.10萬元；公用經費16.34萬元，主要包括商品和服務支出16.34萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度“三公”經費財政撥款支出預算5.50萬元，支出決算0.48萬元，完成預算的8.73%，比2019年減少0.77萬元，下降61.11%，主要原因是因疫情原因，前半年學校未開學，且應疫情防控要求，盡量減少出行。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

1、公務用車運行費支出預算為5.40萬元，支出決算為0.48萬元，完成預算的8.89%，比2019年減少0.77萬元，下降61.11%，主要原因是因疫情原因，前半年學校未開學，且應疫情防控要求，盡量減少出行。

2、公務接待費預算為0.1萬元，支出決算為0，完成年初預算的0，主要原因是2020年無公務接待支出。

八、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況說明

本單位無機關運行經費。

（二）政府采購情況說明

2020年度政府采購支出總額186.40萬元，其中：政府采購貨物支出186.40萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛2輛（機構改革，原射擊射箭中心并入單位增加轎車晉C129C6一輛）。其中，其他用車2輛，其他用車主要是晉C02059、晉C129C6。

（四）預算績效情況說明

（1）預算績效管理工作開展情況。

組織對“中等職業學校資助金”項目開展了單位評價，涉及一般公共預算支出138.6萬元，從評價情況來看，各項資金按照規定落實到位，資金足額、按時撥付至困難學生，減輕其生活壓力，使得學生成績有所提升，保障學校教學秩序有序進行。

（2）單位決算中項目績效自評結果。

陽泉市體育運動學校2020年教練員、運動員伙食費、生活費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分為89.5分。全年預算數為367萬元，執行數為367萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是運動員、教練員生活費、伙食費及時撥付；二是原始憑證齊全，賬務清晰。發現的主要問題及原因：一是項目資金的監督有待完善加強動態監控機制；二是資金撥付不及時。下一步改進措施：一是建立、完善運動員、教練員伙食專項資金制度，切實保障?？顚Ｓ?；二是提前做好采購計劃，做好詳細的技術參數指標。

陽泉市體育運動學校2020年教練員、運動員伙食費、生活費項目績效自評綜述：本項目已達預期績效目標。

（3）單位評價項目績效評價結果。未開展此項工作。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業單位固定資產出租收入、存款利息收入等。

五、使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

六、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

七、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、“三公”經費：指省直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十二、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

附件（請點擊下載）：陽泉市體育運動學校2020年度部門決算報表