第 一部分  陽泉市體育運動學校概況

（一）主要職能

1、培養中專學歷體育人才，促進體育事業發展。

2、體育學科中專學歷教育

3、競技體育運動訓練、競賽

（二）部門決算單位構成：

決算部門：陽泉市體育運動學校

第二部分 2019年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決策表

三、支出決策表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、部門決算公開相關信息統計表

第三部分  陽泉市體育運動學校2019年度部門決算情況說明

一、關于陽泉市體育運動學校2019年度收入支出決算總體情況說明

本年度收入總計1616.57萬元，支出總計1709.29萬元，與2018年度決算數相比，收入減少39.54萬元，增長2.4%，支出增加78.58萬元，增長4.8%。主要原因是：2018年重點專業建設項目完成，結轉資金減少，2019年財政收回8萬元、財政清理收回10萬余元。

二、關于陽泉市體育運動學校2019年度收入決算情況說明

本年收入合計1616.57萬元，其中：財政撥款收入1581.29萬元，占97.82%；事業收入6.28萬元，占0.39%；無經營收入和其他收入。

三、關于陽泉市體育運動學校2019年度支出決算情況說明

本年支出合計1709.29萬元，其中：基本支出1017.26萬元，占59.5%；項目支出692.03萬元，占40.5%；無經營支出。

四、關于陽泉市體育運動學校2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

與2018年度決算數相比，收入減少52.72萬元，減少3.2%；支出增長496.16萬元，增減41.4%。主要原因是：2019年初結轉139.24萬元，當年全部列支完畢。文化體育于傳媒減少43.23萬元；機關事業單位基本養老保險減少209萬元；事業單位醫療增加11.04萬元；用于體育事業的彩票金支出增加67.18萬元；中專教育支出增加97萬元；教育費附加安排的支出減少31.36萬元。

五、關于陽泉市體育運動學校2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出1524.28萬元，占本年支出合計的89.2%，與2018年度決算數相比，減少78.09萬元，減少4.8%。主要原因是：2019年其他教育費附加安排的支出、社會保障和就業支出減少。

（二）財政撥款支出決算結構情況

財政撥款支出主要用于一般公共服務支出1.14萬元，占本年財政撥款支出的0.07%，與2018年度決算數相比，減少0.01萬元，減少0.8%。教育支出1371.40萬元，與2018年相比增加78.67萬元，主要原因是教練員、運動員伙食費增加；其他教育費附加安排的支出100.21萬元，與2018年相比減少31.36萬元，主要原因是重點專業建設結余列支完畢；社會保障和就業支出112.51萬元，與2018年相比減少20.90萬元，主要原因是養老保險的單位部分繳費比例降低；事業單位醫療39.25萬元，與2018年相比增加11.07萬元，主要原因是職工工資增加，基數上調。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算1341.29萬元，支出決算為1524.28萬元，完成年初預算的113.6%，其中：一般公共服務支出年初預算為1.13萬元，支出決算為1.14萬元，完成年初預算的100.8%，決算數大于預算數的主要原因是有上年結轉116元；教育支出年初預算數為1160.65萬元，支出決算為1371.40萬元，完成年初預算的118.2%，決算數大于預算數的主要原因是有上年結轉85.58萬元，當年追加單位職工福利費21萬元、臨時價格補貼2.48萬元、單位市直人員經費1萬元；社會保障和就業支出年初預算數133萬元，支出決算數為112.51萬元，完成年初預算的84.5%，決算數小于預算數的主要原因是養老保險單位部分繳費比例降低，有三人調出（丁霞、趙洋、王浩）；衛生健康支出年初預算數為46.51萬元，支出決算數為39.22萬元，完成年初預算的84.3%，決算數小于預算數的主要原因是2019年有三人調出（丁霞、趙洋、王浩）。

六、關于陽泉市體育運動學校2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出1017.25萬元，其中人員經費支出1003.28萬元，包括：工資福利支出1070.27萬元，與2018年決算數相比增加128.51萬元，增長13.6%；對個人和家庭的補助305.66萬元，與2018年決算數相比增加24.35萬元，增長8.6%；公用經費13.97萬元，包括：商品和服務支出280.21萬元，與2018年決算數相比減少104.09萬元，減少27.1%%；資本性支出53.14萬元與2018年決算數相比增加29.83萬元，增長127.9%。

七、關于陽泉市體育運動學校2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為5.5萬元，支出為1.25萬元，完成年初預算22.7%，決算數小于預算數的主要原因是：目前只有一輛公務用車，無專職司機，且出行盡量乘坐公交車。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務用車購置及運行費支出決算1.25萬元，占100%。

1、公務用車購置及運行費年初預算為5.4萬元，支出決算為1.25萬元，完成年初預算的23.15%，主要原因是：目前只有一輛公務用車，無專職司機，且出行盡量乘坐公交車

2、公務接待費預算為0.1萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小于預算數的原因是：2019無公務接待支出。

八、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據《陽泉市財政局財政支出績效評價內部工作規程》、《陽泉市市級部門預算項目支出績效目標申報管理規程（試行）》文件要求，對我單位的重大績效項目--教練員、運動員生活費、伙食費277萬納入單位績效目標管理，從基礎工作做起，首先成立領導小組并指定專人負責，從績效目標的質量控制上入手，保證資金使用合理有效，提供飯菜營養均衡、干凈衛生，保證運動員日常營養補給，發揮******的經濟效益和社會效益。

(二) 部門決算中項目績效自評結果，附相關評價及評價表格

陽泉市轉移支付區域(項目)績效目標自評表
(2019年度)

（三）部門評價項目績效評價結果

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2019年陽泉市體育運動學校無機關運行經費支出。

（二）政府采購支出情況

2019 年度政府采購支出總額116.45萬元，其中：政府采購貨物支出94.55萬元、政府采購工程支出21.90萬元。

（三）國有資產占用情況

截至2019年12 月31 日，本部門共有車輛1輛，其中：其他用車1輛,其他用車主要是晉C02059。

第四部分：名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動

取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共預算財政撥款收入、事業收入、經營收入等以外的收入。主要是事業單位固定資產出租收入、存款利息收入等。

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的一般公共預算財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按******規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金等。

八、年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行，結轉到以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、******獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費用其他費用。